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チャットレディはコスメも経費で落とせちゃう!知るべき税金の知識

チャットレディのお仕事のため、必要なものをいろいろ購入しました。
購入したものはすべて経費にしていいのでしょうか?

チャットレディを始めると、切っても切れないのが確定申告ですね。
売り上げから経費や控除を差し引いた所得を税務署に申告する必要があります。

チャットレディを始めたら、あなたも立派な個人事業主です。
個人事業主は自分で日々の収支を管理して、毎年、確定申告をする必要があります。

確定申告は一年間の収支の通信簿をつけるようなもので、簡単に言うと次の式を確定させる作業です。

売上-経費-控除=所得

このうち毎年、確定申告でいつも悩ませるのが経費です。

経費とは、売り上げのために必要な支出を控除できるものですが、基準があいまいだったりして経費として認められるかどうか悩んだりするものですよね。

上の式をそれぞれ説明すると次のようになります。

売上・・チャットレディで売り上げた毎月の収入(振込額でOK)
経費・・ライブ配信するためにかかった通信費用や衣装代など
控除・・税法上、所得から差し引いてよい金額

売上は振込額で分かります。

控除もあらかじめ金額は決まっています。

ですが経費は分かりません。

分からないというのは、経費として認めてよい線引きが業種によって違うからです。

飲食店には飲食店、物販には物販、チャットレディにはチャットレディの経費の基準があります。
この記事ではチャットレディに限定した経費の基準を解説していきますね。

この記事で分かること!
・チャットレディで認められる経費の種類
・認められる経費の割合
・経費を計上するうえで注意する点

この記事を書いた人

経費はしっかり管理すると大きな節税に繋がりますが、いい加減だと脱税行為となってしまいます。
しっかり管理して節税メリットを受け取りましょう!

目次

チャットレディで経費が認められる条件

まずはじめに、チャットレディのお仕事というのを簡単に理解しましょう。

チャットレディの仕事とは?
・インターネットを通じて男性と交流する(オチャ、アチャ)
・衣装は重要
・お部屋の雰囲気も重要
・美容に力を入れるべき
・トーク力は必要
・身バレ防止の対策も必要

6つの項目は、チャットレディの売り上げを上げるために必要なものです。

売り上げアップのための支出=経費

経費とは、シンプルにこんなふうに考えてOKです。

売り上げアップに繋がるためにお金を支払ったものは経費です。

経費の基本的な考え方はこれでOKなのですが、細かいルールが存在するのでそれも忘れてはいけません。

・支出にプライベートな要素はないか?
・身体と分離できるものの支出か?(整形などではないか?)

この要素が絡む場合は、経費として計上できない、または按分する必要が出てきます。(あとで後述します)

いずれにしても、チャットレディの売り上げアップのために支出していることが大前提なので、そこは間違わないよう気を付けましょう。

経費の記録を忘れずに・・

経費であることを証明する条件として、5年間記録して保管しておく必要があります。

経費に計上する初めの第一歩は、支出を証明することです。

本当に仕事のために使いましたか?

このように税務署に聞かれたとき、間違いなく経費であることを証明できるようにしましょう。

そのために必要な証明物がこちらになります。

・領収書(レシートでOK)
・クレジットカードの取引履歴
・通帳の引き落とし履歴
・購入に関するメモ
・購入した商品の写真
・SNSの発信も証拠になる
・ブログに購入したものを掲載

これらすべてが必要ではありませんが、証拠が多いほど税務署を納得させられます。

要は、間違いなくお仕事に使ってますと証明できればいいのです。

税務調査がもし行われることになれば、過去5年間の証明物の提出が求められます。

なので証明物は最低5年は保存するよう覚えておきましょう。

チャットレディで認められる経費一覧

チャットレディのお仕事はシンプルですが、経費として認められる項目はかなり広いのが特徴です。
なぜなら自分を良く見せることが売り上げアップに繋がるので、そのための支出は基本的に経費として考えられます。
(ちょっと芸能人っぽいですね…)

その一覧がこちら! ・通信費
・パソコン代
・スマホ代
・カメラ・マイク・照明
・光熱費
・新聞図書費
・衣装代
・化粧品代
・美容外科費用
・美容院費用
・コンタクト
・ウィッグ
・サプリメント
・公共交通機関・タクシー代
・家賃   え!?
こんなものまで?

「お仕事のため」であればいろんなものが経費になります。

チャットレディのお仕事に関する経費が広範囲で認められている分、グレーゾーンも広くなります。

経費としてしっかり管理する必要がありますので、注意しましょう。

通信費

在宅チャットレディが当てはまります。

チャットに利用しているのがパソコンなら固定のインターネット料金、スマホならスマホ料金を経費として計上できます。

注意するべきは家庭用との利用頻度の程度です。

例えば、固定インターネットはチャット以外に使っていないなら全額が経費になります。

個人用のスマホをチャットに使うなら按分して5:5くらい。

つまり利用料金の半額は経費として計上できるといったようにしなければいけません。

按分は実際に使っている頻度で結構ですが、50%くらいが妥当かと思います。

【※按分とは?】
業務上必要な経費が、プライベートでも利用しているものが混在している場合は仕事とプライベートで使った割合で経費を計算しなければいけません。これを按分と言います。  チャットレディをするなら【光回線】が必須です
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パソコン代

チャットレディとして働く場合にパソコンは必須アイテムです。

というか、これがないとお仕事できないですね。

もちろん購入にかかった費用は全額経費になります。

パソコンは高額な商品も少なくないですが、10万円を超えるならば減価償却を考えなければいけません。

耐用年数は4年になり、購入金額から4分割して経費に計上します。

スマホ代

vi-voなど、スマホを使ってチャットレディをするサイトも増えており、パソコンがなくてもできるお仕事が増えています。

よって、チャットのためのスマホ購入費用は経費となります。

通信料とは別に、機種を一括で購入した場合はパソコンと同様に10万円を超えるか注意しましょう。

10万円を超えるならば減価償却する必要があります。

耐用年数は明確には定められていないので、お近くの税務署へ問い合わせたほうが無難です。

または分割払いで通信費と一緒にキャリアに支払っている場合は通信費として計上します。

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WEBカメラ・イヤホンマイク・撮影用LED照明

これもチャットレディ必須のアイテムですね。

パソコンを使用してチャットをする場合は、内臓のインカメラやマイクでは映像品質が劣悪なので高性能なものを購入するのをおすすめします。

そして照明もカメラ映りをよくする必須アイテムです。
こちらも購入するべきアイテムです。

これらは全額経費として計上できます。

【高性能WEBカメラ】
【SONYイヤホンマイク】
【撮影用LED照明】

光熱費

自宅でお仕事をする場合、光熱費は電気代・ガス代・水道代などがあります。

チャットレディのお仕事では電気代くらいしか計上できないと思いますが、特段の理由があればガス・水道代も計上できるかもしれません。

電気代にあっても、電気料金のうちいくらチャットレディのお仕事に消費しているのか按分しなくてはいけません。

使用頻度によって按分率を決めて計上しましょう。

新聞図書費

新聞代や雑誌代、書籍代です。

チャットレディのお仕事は男性と会話することです。

とくに30~50代の男性は社会人としてもバリバリ仕事を頑張っている男性が多いので、会話の内容も重要です。

そのため、時事ネタを収集することは必要な業務ですし、見聞を広める意味でも新聞図書費は必要経費として計上できます。

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衣装代

チャットレディのお仕事は映像配信です。

なので身だしなみにも気を配らなければいけません。

そのためチャットに使用するためのコスプレ衣装でしたら全額経費に計上できます。

もし、プライベートで着る場合も兼ねる場合は頻度によって按分しなければいけません。

化粧品

化粧品の費用も経費となります。

これも衣装同様、身だしなみのために必要となる経費です。

ですが、化粧品はプライベートでも使うはずなので頻度によって按分します。

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整形費用

整形のために美容外科に通うことも経費として計上できます。

顔を若々しく保つためや、スタイルの維持はカメラ映えするための必要な経費となります。

カメラ映えすることによって集客は間違いなく伸びますので、美容外科に通うことはチャットレディのお仕事に活かせてるといえます。

美容院

化粧品や美容外科費用のように、見映えをよくするために支出するものは経費となります。

よって美容院代も経費計上できます。
これらの経費については按分する必要なく全額経費に計上できます。

/いつも使う美容院も経費でOK!\

コンタクト

コンタクトも移り映えをよくするための工夫であれば、その購入使用は経費です。

具体的には、普段は使わないカラコンをつけてみたり、普段は眼鏡なのにチャットのときだけコンタクトと利用するといった場合です。

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ウィッグ

ウィッグは変装のために使用する女性も多いかと思います。

これもチャットレディのお仕事のためなので全額経費になります。

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サプリメント

サプリメントも同様です。

美容関連はチャットレディを名目に経費として計上することができますが、いずれも共通することは『チャットレディをするために必要だ』ということをしっかりと証明できることです。

美容関連はグレーゾーンなので、証明が中途半端だと経費として認められない可能性もあります。

アピールできれば経費計上できます。

公共交通機関・タクシー代

在宅ではなく、通勤してチャットレディのお仕事に取り組む場合は交通費を経費に計上できます。

家賃

在宅でチャットレディをしている人が多いと思います。

その場合、家賃全額を経費計上することはできませんが、チャットに利用する部屋の面積を按分することによって、その分を経費として計上できます。

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経費で落とす備品の耐用年数

以下の表は国税庁が発表している耐用年数の一覧になります。

経費として購入した備品が10万円を超える場合は、耐用年数で割った費用を減価償却して経費として計上します。

残りの分にあっては、次年度に経費として改めて計上します。

構造・用途 細目 耐用年数
家具、電気機器、
ガス機器、家庭
用品(他に揚げ
てあるものを除
く。)

事務机、事務いす
 主として金属製のもの
 その他のもの
応接セット
 接客業用のもの
 その他のもの
ベッド
児童用机、いす
陳列だな、陳列ケース
 冷凍機・冷蔵機
 その他のもの
その他の家具
 接客業用のもの
 その他のもの
  金属製のもの
  その他のもの
ラジオ、テレビジョン、テープレコーダー
冷房用・暖房用機器
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する
電気・ガス機器
氷冷蔵庫、冷蔵ストッカー(電気式のものを除
く。)
カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに
類する繊維製品
じゅうたんその他の床用敷物
 小売業用・接客業用・放送用・レコード吹込
 用・劇場用のもの
 その他のもの
室内装飾品
 主として金属製のもの
 その他のもの
食事・ちゅう房用品
 陶磁器製・ガラス製のもの
 その他のもの
その他のもの
 主として金属製のもの
 その他のもの

- 
15
8
- 
5
8
8
5
- 
6
8
- 
5
- 
15
8
- 
5
6
- 
6
- 
4
- 
3
- 
- 
3
6
- 
15
8
- 
2
5
- 
15
8

事務機器、通信
機器

謄写機器、タイプライター
 孔版印刷・印書業用のもの
 その他のもの
電子計算機
 パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを
 除く。)
 その他のもの
複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録
機、タイムレコーダーその他これらに類するもの
その他の事務機器
テレタイプライター、ファクシミリ
インターホーン、放送用設備
電話設備その他の通信機器
 デジタル構内交換設備、デジタルボタン電話
 設備
 その他のもの

- 
3
5


4
5

5
5
5
6


6
10

時計、試験機器、
測定機器
時計
度量衡器
試験・測定機器
10
5
5
光学機器、写真
製作機器
カメラ、映画撮影機、映写機、望遠鏡
引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡
5
8
看板・広告器具 看板、ネオンサイン、気球
マネキン人形、模型
その他のもの
 主として金属製のもの
 その他のもの
3
2


10
5

容器、金庫

ボンベ
 溶接製のもの
 鍛造製のもの
  塩素用のもの
  その他のもの
ドラムかん、コンテナーその他の容器
 大型コンテナー(長さが6m以上のものに限
 る。)
 その他のもの
  金属製のもの
  その他のもの
金庫
 手さげ金庫
 その他のもの

- 
6
- 
8
10
- 
- 
7
- 
3
2
- 
5
20

理容・美容機器   5

(引用:備品の耐用年数|国税庁)

経費の費目を確認

経費を計上するとき、忘れてはいけないのが費目の確認です。

経費には費目という概念があり、支出がどの費目に該当するか確認しましょう。

費目

経費

衣装費 衣装、めがね、コスプレ など
美容費 化粧品、美容外科費用、美容院、サプリメント、コンタクトレンズ、ネイル など
消耗品費 スマホ、パソコン、WEBカメラ、照明スタンド、机、イス、ソファー(いずれも10万円以下)など
通信費 インターネット代、スマホ代
会議費 打ち合わせしたときのご飯代、飲み物代
接待交際費 ご飯代、キャストさんと旅行代金、プレゼント代
地代家賃 自宅の家賃(按分要)
水道光熱費 電気代、ガス代、水道代(按分要)
旅費交通費 通勤場所までのタクシー代、電車代、バス代
新聞図書費 新聞、雑誌、漫画、小説 など

チャットレディの経費は按分が基本

チャットレディの経費については解説したように、経費として認められる範囲が広いことが分かりました。

 
しおり
お仕事のための経費と、生活するための必要な支出が重なっているので
とてもお得に感じますよね!

ですが気を付けてほしいことがあります。

それは、、

しっかりと按分すること!

按分することを徹底しましょう。

もちろん、チャットレディのお仕事以外にまったく使用しないものは按分の必要はありません。
(※客観的にそう思えるものに限ります。例:ウィッグ、コスプレ衣装など)

しかし、チャットレディにも使う、”ついでに”生活にも使うものは按分しておかないと税務署の指摘対象になってしまいます。

確定申告の際は、按分したぶんだけ経費として控除した内容で申告しておいたほうが無難と言えます。

按分する割合はいくらが平均?

では、按分する割合はどの程度が妥当でしょうか?

按分するには根拠が必要です。

・チャットレディの仕事に使用した割合はいくら
・一般生活に使用した割合はいくら
・よって〇対〇で按分したものを経費として計上しました

経費として計上するときは、こういった根拠のもと計上したんだという記録を残しておきましょう。

もちろん、ウィッグ、コスプレ衣装のように、
誰がどう見てもチャットレディのお仕事以外には使わなさそうなものは100%計上して問題ないです。

限度もある

とはいえ、按分って根拠がないというか、言ったもん勝ちの部分ってありますよね。

なので、私はちゃんと按分してるから大丈夫!

とはなりません。

最終的には税務署が按分率を決定します。

そのために調査されたりしますが、自分の意見がそのまま通ることはないと考えておきましょう。

そのための対策として、按分率は50%は超えないようにしましょう。

まゆみ
なんで50%なの?もっと経費にしたいよ!

超えてはいけない根拠は、50%を超えると税務署がにらむからです。

本当にチャットの仕事と按分しているのか?
いい加減に申請していないだろうな?
具体的にもっと根拠を出して。
出せなかったら、この経費は認められない。

こんな感じで、根拠を示すことができないと税務署は経費として認めてくれないので、追加で税金を納めなければいけません。

チャットレディの経費について【まとめ】

以上のように、チャットレディの経費のルールついて注意する点をまとめると以下のようになります。

・チャットの経費は広範囲
・すべて経費にはできない
・すべて経費にするなら客観的に証明できるものが必要
・経費は按分が基本
・按分しても50%は超えないように
 

税務署は、経費として証明できる根拠資料を求めているので、以下の資料を保存しておきましょう。

・領収書(レシートでOK)
・クレジットカードの取引履歴
・通帳の引き落とし履歴
・購入に関するメモ
・購入した商品の写真
・SNSの発信も証拠になる
・ブログに掲載しているのもOK

税務調査は過去5年にさかのぼって調査するので、5年分はしっかりと資料を保管しておきましょう。

 
しおり
確定申告や税務調査など、よく分からなくて怖そうなイメージですが、ルールをしっかり守っていれば問題ありません。

確定申告もやよいの青色申告オンラインを利用することによって、簡単に申告書を作成してくれるので安心です。

 
しおり
確定申告に時間をかけても収入は増えません。

会計ソフトは月に1180円ほどなので、手間をかけずに浮いた時間をチャットに充てるのもいいかもしれませんね!

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